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三、yl34511总网址|首頁欢迎您2014年部门预算总体情况

收支预算总表

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收入预算表

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支出预算表

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财政拨款支出预算表

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政府性基金收支表

“三公”经费财政拨款预算表

国务院港澳办公室2014年“三公经费”财政拨款预算表说明

四、名词解释

一、yl34511总网址|首頁欢迎您职能

（一）贯彻执行“一国两制”方针和中央对香港、澳门的政策规定，执行香港特别行政区基本法、澳门特别行政区基本法。

（二）了解香港、澳门的有关情况，提出政策建议。

（三）负责与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系。

（四）承办国务院交办的与香港、澳门有关的法律事宜，就基本法实施涉及的相关法律问题研究提出意见。

（五）负责指导和管理内地与香港、澳门因公往来的有关事务，协同有关部门和地方推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。

（六）参与拟订对驻香港、澳门中资机构有关管理的政策，参与内地企业和中资机构在香港、澳门的有关协调工作。

（七）对中央驻香港、澳门机构提出的有关事宜提供意见、建议和工作协助。

（八）承办国务院交办的其他事项。

二、yl34511总网址|首頁欢迎您机构设置

yl34511总网址|首頁欢迎您机关内设7个司级机构，分别为：秘书行政司、综合司、政研司、联络司、交流司、法律司、机关党委（人事司）。下设2个事业单位，分别为：港澳研究所、机关服务中心。

纳入yl34511总网址|首頁欢迎您2014年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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yl34511总网址|首頁欢迎您港澳研究所

yl34511总网址|首頁欢迎您机关服务中心

三、yl34511总网址|首頁欢迎您2014年部门预算总体情况

按照综合预算的原则，港澳办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入4226.31万元、事业收入788万元、其他收入81.80万元、用事业基金弥补收支差额150.50万元；支出包括：一般公共服务支出3274.98万元、教育支出30万元、科学支出1266.87万元、社会保障和就业支出370.76万元、住房保障支出304万元。港澳办2014年预算总额5246.61万元。

yl34511总网址|首頁欢迎您2014年收支预算总表说明

港澳办2014年收入预算5246.61万元，其中：财政拨款收入4226.31万元，占80.55%；事业收入788万元，占15.02%，主要是我办所属2个二级事业单位港澳研究所、机关服务中心提供培训及信息咨询、物业管理、后勤保障等服务的收入；其他收入81.80万元，占1.56%；用事业基金弥补收支差额150.50万元，占2.87%。

港澳办2014年支出预算5246.61万元，其中：一般公共服务支出3274.98万元，占62.42%；教育支出30万元，占0.57%；科学技术支出1266.87万元，占24.15%；社会保障和就业支出370.76万元，占7.07%；住房保障支出304万元，占5.79%。

收入预算表

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港澳办2014年总收入5246.61万元，包括：

一、财政拨款收入4226.31万元，占总收入的80.55%。其中：

1、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）支出2663.82万元，占财政拨款收入的63.03%。包括：行政运行（项）1767.11万元；一般行政管理事务（项）391.37万元；机关服务（项）45.34万元；港澳事务（项）260万元；其他港澳台侨事务（项）200万元。

2、教育（类）进修及培训（款）培训（项）30万元，占财政拨款收入的0.71%。

3、科学技术（类）社会科学研究（款）908.73万元，占财政拨款收入的21.50%。包括：社会科学研究机构（项）378.73万元；社会研究（项）530万元。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）370.76万元，占财政拨款收入的8.77%，包括：归口管理的行政单位离退休（项）支出332.90万元和离退休人员管理机构（项）支出37.86万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）253万元,占财政拨款收入的5.99%。包括：住房公积金（项）支出145万元、提租补贴（项）33万元、购房补贴（项）75万元。

二、事业收入788万元，占总收入的15.02%。其中：

1、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）机关服务（项）542万元，占事业收入的68.78%。

2、科学技术（类）社会科学研究（款）社会科学研究机构（项）246万元，占事业收入的31.22%。

三、其他收入81.80万元,占总收入的1.56%。

四、用事业基金弥补收支差额150.50万元，占总收入2.87%。

支出预算表

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港澳办2014年总支出5246.61万元，包括：

一、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

港澳办2014年基本支出预算数为3835.24万元，占总支出的73.10%，主要为保障港澳办及下属2个事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，以及归口管理的行政单位离退休人员的离退休费和离退休人员管理机构的人员经费和日常公用经费。

二、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项计划、专项业务费、大型会议、基本建设支出等。

港澳办2014项目支出预算数为1411.37万元，占总支出的26.90%。主要用于港澳办及下属2个事业单位处理涉港澳事务，办理、签发《因公往来香港、澳门特别行政区通行证》，组织有关培训，进行课题研究等专项工作的支出。

yl34511总网址|首頁欢迎您2014年财政拨款支出预算表说明

    港澳办2014年财政拨款预算数4226.31万元，占2014年收入总计的80.56%，比2013年执行数3634.25万元，增加592.06万元，增长16.29%。其中：

一、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）2014年财政拨款预算数为2663.82 万元，比2013年执行数2526.61万元，增加137.21 万元，增长5.43%。

1、行政运行（项）2014年财政拨款预算数为1767.11万元，比2013年执行数1778.50万元，减少11.39万元，下降0.64%，主要原因：在编制内人员增加2人的情况下，进一步节约行政成本，压缩办公经费。

2、一般行政管理事务（项）2014年财政拨款预算数为391.37万元，比2013年执行数498.74万元，减少107.37万元，下降21.53%。主要原因：一、节约行政成本，减少部分行政项目支出；二、根据政府收支分类科目使用的有关规定，从2014年起，本科目下的“赴港澳常驻人员培训经费”调整到教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）科目。

3、机关服务（项）2014年财政拨款预算数为45.34万元，与2013年执行数45.34万元持平。

4、港澳事务（项）2014年财政拨款预算数为260万元，比2013年执行数204.03万元，增加55.97万元，增加27.43%。主要原因：有关业务工作有所增加。

5、其他港澳台侨事务（项）2014年财政拨款预算数为200万元。

    二、教育（类）进修及培训（款）培训（项）2014年财政拨款预算数为30万元。

三、科学技术（类）社会科学研究（款）2014年财政拨款预算数为908.73 万元，比2013年执行数486.33万元，增加422.40 万元，增长86.85%。

1、社会科学研究机构（项）2014年财政拨款预算数为378.73 万元，与2013年执行数378.43万元基本持平。

2、社会科学研究（项）2014年财政拨款预算数为530 万元，比2013年执行数107.90万元，增加422.10 万元，增长391.20%，主要原因：我办下属事业单位港澳研究所课题研究经费有所增加。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2014年财政拨款预算数为370.76万元，比2013年执行数372.10万元，减少1.34 万元，下降0.36%。

1、归口管理的行政单位离退休（项）2014年财政拨款预算数为332.90 万元，比2013年执行数339.46万元，减少6.56万元，下降1.97%。

2、离退休人员管理机构（项）2014年财政拨款预算数为37.86 万元，比2013年执行数32.64万元，增加5.22 万元，增长13.79%，主要原因：2014年离退休管理机构人员增加。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2014年财政拨款预算数为253 万元。其中：住房公积金（项）145万元，比2013年执行数减少25万元，下降17.24%；提租补贴（项）33万元，比2013年执行数增加5.66万元，增长17.15%；购房补贴（项）75万元，比2013年执行数增加23.13万元，增长30.84%。

政府性基金收支表

                                                                     单位：万元

注：港澳办2014年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费财政拨款预算表

                                                                                                                      单位：万元

注：1.2013年度预算数、2013年预算执行数、2014年预算数包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结余资金。

    2.公务用车购置及运行费是有关单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。